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      寧夏演藝集團有限公司2017年度部門決算

      寧夏演藝集團有限公司2017年度部門決算

      目錄

      第一部分  單位概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分  2017年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分  2017年度部門決算情況說明

           一、收入支出決算總體情況說明

           二、收入決算情況說明

           三、支出決算情況說明

           四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

           五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

           六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況說明

      (二)政府采購情況說明

      (三)國有資產占有使用情況說明

      (四)預算績效管理工作開展情況說明

      第四部分  名詞解釋

      第一部分  單位概況

              一、部門職責

              寧夏演藝集團有限公司為有限責任公司,是國有獨資公司、獨立法人企業。主要從事藝術創作、生產、營銷,兼營舞臺美術制作,演藝活動策劃、演出設備租賃、各類藝術培訓、藝術資質認考級、廣告設計制作等。

              二、機構設置

              按照部門決算編報要求,納入寧夏演藝集團有限公司2017年度部門決算編報范圍的單位共5個,包括4個二級預算單位。

              1.寧夏演藝集團有限公司

              部門職責:寧夏演藝集團有限公司為有限責任公司,是國有獨資公司、獨立法人企業。主要從事藝術創作、生產、營銷,兼營舞臺美術制作,演藝活動策劃、演出設備租賃、各類藝術培訓、藝術資質認考級、廣告設計制作等。

              機構設置:集團公司管理服務部門分為人力資源部、財務審計部、綜合辦公室3個部門。集團公司下設6個子公司,分別是寧夏演藝集團歌舞劇院有限公司、寧夏演藝集團秦腔劇院有限公司、寧夏演藝集團京劇院有限公司、寧夏話劇藝術發展有限公司、寧夏演藝集團演出有限公司和寧夏演藝集團雜技團有限公司

              2. 寧夏演藝集團歌舞劇院有限公司

              部門職責:寧夏演藝集團歌舞劇院有限公司是獨立法人企業。主要從事綜合文藝創作、編排、表演;舞臺設備租賃;舞臺美術設計、制作。

              機構設置:辦公室、人事科、財務室、業務科、歌隊、舞蹈隊、西樂隊、民樂隊、舞美隊

              3.寧夏演藝集團秦腔劇院有限公司

              部門職責:寧夏演藝集團秦腔劇院有限公司為有限責任公司獨立企業法人,主要從事藝術表演創作與研究。

              機構設置:人力資源部、財務部門、綜合辦公室

              4.寧夏演藝集團京劇院有限公司

              部門職責:寧夏演藝集團京劇院有限公司為有限責任公司,是獨立法人企業。主要從事京劇藝術創作、生產、營銷,傳承以及京劇藝術演出等。

              機構設置:寧夏演藝集團京劇院分為綜合辦公室、業務科、舞美隊、演員隊、營銷科、樂隊。

              5.寧夏話劇藝術發展有限公司

              部門職責:寧夏話劇藝術發展有限公司是獨立的二級法人企業。主要從事文藝創作與表演;藝術培訓;會展、文化藝術、學術研討經濟代理;舞臺設備及服裝租賃;藝術培訓、廣告策劃制作;廣播劇,電視劇、動畫片,專題、專欄(不含時政新聞類),綜藝,舞美設計與制作。

              機構設置:公司設有辦公室、財務部、人力資源部、話劇中心、舞美中心、小劇場管理中心、影視劇制作中心7個職能部門。


      第二部分  2017年度部門決算表

      收入支出決算總表

      公開01表

      公開部門:寧夏演藝集團有限公司

      金額單位:元

      收入

      支出

      項目

      行次

      決算數

      項目按功能分類

      行次

      決算數

      欄次

       

      1

      欄次

       

      2

      一、財政撥款收入

      1

      90,699,071.00

      一、一般公共服務支出

      28

       

        其中:政府性基金預算財政撥款

      2

       

      二、外交支出

      29

       

      二、上級補助收入

      3

       

      三、國防支出

      30

       

      三、事業收入

      4

       

      四、公共安全支出

      31

       

      四、經營收入

      5

       

      五、教育支出

      32

       

      五、附屬單位上繳收入

      6

       

      六、科學技術支出

      33

       

      六、其他收入

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      34

      79,240,000.00

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業支出

      35

      12,959,071.00

       

       

      9

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

      36

       

       

      10

       

      十、節能環保支出

      37

       

       

      11

       

      十一、城鄉社區支出

      38

       

       

      12

       

      十二、農林水支出

      39

       

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      40

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      41

       

       

      15

       

      十五、商業服務業等支出

      42

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      43

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區支出

      44

       

       

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      45

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      46

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      47

       

       

      21

       

      二十一、其他支出

      48

       

       

      22

       

      二十二、債務還本支出

      49

       

       

      23

       

      二十三、債務付息支出

      50

       

      本年收入合計

      24

      90,699,071.00

       

      本年支出合計

      51

       92199071

      92,199,071.00

      92,199,071.00

          用事業基金彌補收支差額

      25

       

          結余分配

      52

       

          年初結轉和結余

      26

      7,000,000.00

       

          年末結轉和結余

      53

       5500000

      5,500,000.00

      總計

      27

      97699071

       

      總計

      54

       97699071

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

      收入決算表

      公開02表

      公開部門:

      金額單位:元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      90,699,071.00

      90,699,071.00

       

       

       

       

       

      207

      文化體育與傳媒支出

      77,740,000.00

      77,740,000.00

       

       

       

       

       

      20701

      文化

      77,540,000.00

      77,540,000.00

       

       

       

       

       

      2070107

        藝術表演團體

      51,660,000.00

      51,660,000.00

       

       

       

       

       

      2070108

        文化活動

      13,640,000.00

      13,640,000.00

       

       

       

       

       

      2070111

        文化創作與保護

      5,820,000.00

      5,820,000.00

       

       

       

       

       

      2070199

        其他文化支出

      6,420,000.00

      6,420,000.00

       

       

       

       

       

      20799

      其他文化體育與傳媒支出

      200,000.00

      200,000.00

      2079999

        其他文化體育與傳媒支出

      200,000.00

      200,000.00

      208

      社會保障和就業支出

      12,959,071.00

      12,959,071.00

      20805

      行政事業單位離退休

      12,959,071.00

      12,959,071.00

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

      支出決算表

      公開03表

      公開部門:

      金額單位:元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      92,199,071.00

      12,959,071.00

      79,240,000.00

       

       

       

      207

      文化體育與傳媒支出

      79,240,000.00

      0.00

      79,240,000.00

      20701

      文化

      79,040,000.00

      0.00

      79,040,000.00

       

       

       

      2070107

        藝術表演團體

      51,660,000.00

      0.00

      51,660,000.00

       

       

       

      2070108

        文化活動

      13,640,000.00

      0.00

      13,640,000.00

       

       

       

      2070111

        文化創作與保護

      5,820,000.00

      0.00

      5,820,000.00

       

       

       

      2070199

        其他文化支出

      7,920,000.00

      0.00

      7,920,000.00

      20799

      其他文化體育與傳媒支出

      200,000.00

      0.00

      200,000.00

       

       

       

      2079999

        其他文化體育與傳媒支出

      200,000.00

      0.00

      200,000.00

      208

      社會保障和就業支出

      12,959,071.00

      12,959,071.00

      0.00

      20805

      行政事業單位離退休

      12,959,071.00

      12,959,071.00

      0.00

      2080599

        其他行政事業單位離退休支出

      12,959,071.00

      12,959,071.00

      0.00

       

       

       

      注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

      財政撥款收入支出決算總表

      公開04表

      公開部門:

      金額單位:元

      收     入

      支     出

      項    目

      行次

      決算數

      項目

      行次

      決算數

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      欄    次

       

      1

      欄    次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      90,699,071.00

      一、一般公共服務支出

      29

       

       

       

      二、政府性基金預算財政撥款

      2

       

      二、外交支出

      30

       

       

       

       

      3

       

      三、國防支出

      31

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      32

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      33

       

       

       

       

      6

       

      六、科學技術支出

      34

       

       

       

       

      7

       

      七、文化體育與傳媒支出

      35

       

      79,240,000.00

      79,240,000.00

       

      8

       

      八、社會保障和就業支出

      36

       

      12,959,071.00

      12,959,071.00

       

      9

       

      九、醫療衛生與計劃生育支出

      37

       

       

       

       

      10

       

      十、節能環保支出

      38

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉社區支出

      39

       

       

       

       

      12

       

      十二、農林水支出

      40

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      41

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探信息等支出

      42

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業服務業等支出

      43

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      44

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區支出

      45

       

       

       

       

      18

       

      十八、國土海洋氣象等支出

      46

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      47

       

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      48

       

       

       

       

      21

       

      二十一、其他支出

      49

       

       

       

       

      22

       

      二十二、債務還本支出

      50

       

       

       

       

      23

       

      二十三、債務付息支出

      51

       

       

       

      本年收入合計

      24

      90699071 

      本年支出合計

      52

       

      92,199,071.00

      92,199,071.00

      年初財政撥款結轉和結余

      25

      7000000 

      年末財政撥款結轉和結余

      53

       

      5,500,000.00

      5,500,000.00

      一、一般公共預算財政撥款

      26

      7000000 

       

      54

       

       

       

      二、政府性基金預算財政撥款

      27

       

       

      55

       

       

       

      合計

      28

      97699071 

      合計

      56

       

      97,699,071.00

      97,699,071.00

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

      一般公共預算財政撥款支出決算表

      公開05表

      公開部門:

      金額單位:元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      92,199,071.00

      12,959,071.00

      79,240,000.00

      207

      文化體育與傳媒支出

      79,240,000.00

      0.00

      79,240,000.00

      20701

      文化

      79,040,000.00

      0.00

      79,040,000.00

      2070107

        藝術表演團體

      51,660,000.00

      0.00

      51,660,000.00

      2070108

        文化活動

      13,640,000.00

      0.00

      13,640,000.00

      2070111

        文化創作與保護

      5,820,000.00

      0.00

      5,820,000.00

      2070199

        其他文化支出

      7,920,000.00

      0.00

      7,920,000.00

      20799

      其他文化體育與傳媒支出

      200,000.00

      0.00

      200,000.00

      2079903

        文化產業發展專項支出

      0.00

      0.00

      0.00

      2079999

        其他文化體育與傳媒支出

      200,000.00

      0.00

      200,000.00

      208

      社會保障和就業支出

      12,959,071.00

      12,959,071.00

      0.00

      20805

      行政事業單位離退休

      12,959,071.00

      12,959,071.00

      0.00

      2080599

        其他行政事業單位離退休支出

      12,959,071.00

      12,959,071.00

      0.00

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

      一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      公開部門:

      金額單位:元元

      人員經費

      公用經費

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      科目編碼

      科目名稱

      301

      工資福利支出

      302

      商品和服務支出

      310

      其他資本性支出

      30101

        基本工資

      30201

        辦公費

      31001

        房屋建筑物購建

      30102

        津貼補貼

      30202

        印刷費

      31002

        辦公設備購置

      30103

        獎金

      30203

        咨詢費

      31003

        專用設備購置

      30104

        其他社會保障繳費

      30204

        手續費

      31005

        基礎設施建設

      30106

        伙食補助費

      30205

        水費

      31006

        大型修繕

      30107

        績效工資

      30206

        電費

      31007

        信息網絡及軟件購置更新

      30108

        機關事業單位基本養老保險繳費

      30207

        郵電費

      31008

        物資儲備

      30109

        職業年金繳費

      30208

        取暖費

      31009

        土地補償

      30199

        其他工資福利支出

      30209

        物業管理費

      31010

        安置補助

      303

      對個人和家庭的補助

      12,959,071.00

      30211

        差旅費

      31011

        地上附著物和青苗補償

      30301

        離休費

      5,221,147.00

      30212

        因公出國(境)費用

      31012

        拆遷補償

      30302

        退休費

      7,420,224.00

      30213

        維修護費

      31013

        公務用車購置

      30303

        退職(役)費

      30214

        租賃費

      31019

        其他交通工具購置

      30304

        撫恤金

      30215

        會議費

      31020

        產權參股

      30305

        生活補助

      30216

        培訓費

      31099

        其他資本性支出

      30306

        救濟費

      30217

        公務接待費

      304

      對企事業單位的補貼

      30307

        醫療費

      30218

        專用材料費

      30401

        企業政策性補貼

      30308

        助學金

      30224

        被裝購置費

      30402

        事業單位補貼

      30309

        獎勵金

      30225

        專用燃料費

      30403

        財政貼息

      30310

        生產補貼

      30226

        勞務費

      30499

        其他對企事業單位的補貼

      30311

        住房公積金

      30227

        委托業務費

      307

      債務利息支出

      30312

        提租補貼

      30228

        工會經費

      30701

        國內債務付息

      30313

        購房補貼

      30229

        福利費

      30707

        國外債務付息

      30314

        采暖補貼

      317,700.00

      30231

        公務用車運行維護費

      399

      其他支出

      30315

        物業服務補貼

      30239

        其他交通費用

      39906

        贈與

      30399

        其他對個人和家庭的補助支出

      30240

        稅金及附加費用

      30299

        其他商品和服務支出

                  人員經費合計

      12,959,071.00

                               公用經費合計

      合       計

      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1表

      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      公開07表

      公開部門:

      金額單位:元

      2017年度預算數

      2017年度決算數

      合計

      應公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      合計

      應公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              公開08表

      公開部門:

      金額單位:元

      項目

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


      第三部分 2017年度部門決算情況說明

              一、收入支出決算總體情況說明

              2017年度收入總計90699071元,支出總計92199071元。與2016年相比,收入增加269684元,增長0.3,主要原因是項目收入增加。支出減少3680316元,下降4,主要原因是基本支出減少。

              二、收入決算情況說明

              2017年度收入合計90699071元,其中:財政撥款收入 90699071元,占100;事業收入0元,占0;經營收入0元,占0;其他收入0元,占0。

              三、支出決算情況說明

              2017年度支出合計92199071元,其中:基本支出12959071元,占14.06;項目支出79240000元,占85.94;經營支出0元,占0。

              四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

              2017年度財政撥款收入總計90699071元,支出總計92199071元。與2016年相比,財政撥款收入增加269684元,增長0.3,主要原因是項目收入增加。財政撥款支出減少3680316元,下降4,主要原因是基本支出減少。

              五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出92199071元,占本年支出合計的100。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少3680316元,下降4,主要原因是基本支出減少。

              (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出92199071元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出0元,占0;教育(類)支出0元,占0;科學技術(類)支出0元,占0;文化體育與傳媒(類)支出79240000元,占85.94;社會保障和就業(類)支出12959071元,占14.06;農林水(類)支出0元,占0;住房保障(類)支出0元,占0,等等。

              (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為46186500元,支出決算為92199071元,完成年初預算的199.62。決算數大于預算數的主要原因:一是基本支出超出預算;二是項目支出超出預算;其中(按支出功能分類說明):1. 文化體育與傳媒支出年初預算為40400000元,文化體育與傳媒支出支出決算為79240000元2. 社會保障和就業支出年初預算5786500元,社會保障和就業(類)支出決算12959071元。

              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

              2017年度一般公共預算財政撥款基本支出12959071元,其中:人員經費12959071元,公用經費0元。支出具體情況如下:

              1.工資福利支出0元,較2017年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0,較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0。

              2.商品和服務支出0元,較2017年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0,較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0。

              3.對個人和家庭的補助12959071元,較2017年度年初預算數增加7172571元,增長123.95,主要原因是退休人員民族團結獎、城市文明獎未列入預算;較2016年決算數減少12420316元,降低95.84。

              4.其他資本性支出*0元,較2017年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0,0較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0。

              七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(寧夏演藝集團有限公司為企業,不涉及此項內容。)

              (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

              總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0元,支出決算為0元,完成預算的0,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0;公務接待費支出決算0元,完成預算的0。2017年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:0。

              2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少(增加)0元,下降(增長),其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0;公務用車購置及運行費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0;公務接待費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0;因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是;公務用車購置及運行費支出減少(增加)的主要原因是。

              (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0;公務用車購置及運行費支出決0元,占0;公務接待費支出決算0元,占0。具體情況如下:

              1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:。

              2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元,主要用于***等。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為輛。

              3.公務接待費支出0元。其中: 國內接待費支出0元,主要用于0。國(境)外接待費支出0元,主要用于0。2017年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

              八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

              2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0,主要原因是:0。支出具體情況如下:(按支出功能分類科目說明)。

              九、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

              2017年,本部門機關運行經費支出0元,比2016年增加(減少)0元,增長(下降)0。主要原因是:。

              (二)政府采購情況說明

              2017年,寧夏演藝集團有限公司政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。

              (三)國有資產占有使用情況說明

              截至2017年12月31日,本部門房屋面積1226.16平方米,共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

              (四)預算績效管理工作開展情況說明

              1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,寧夏演藝集團有限公司組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及預算資金3840萬元,自評覆蓋率達到100。

              2.部門決算中項目績效自評結果。寧夏演藝集團有限公司今年在部門決算中增加節會打包經費、精品創作經費、下鄉演出經費項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,節會打包經費、精品創作經費、下鄉演出經費項目自評得分為90分。發現的主要問題:預算編制的前瞻度不夠,對當年度新情況、新問題加強前瞻性、針對性研究不多。下一步改進措施:細化預算編制工作,將進一步重視預算的編制工作,加強單位內部機構的預算管理意識,科學規劃預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達,盡量減少預算資金的調整、結轉和結余的情形。進一步完善和落實相關管理制度,全集團上下應加強學習內部控制管理制度,嚴格遵照相關制度貫徹落實到位,做到精細化管理。

              3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

              4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

      第四部分  名詞解釋

              1. 基本支出是寧夏演藝集團改制前離退休人員工資及公用支出。

              2.項目支出是寧夏演藝集團下屬各院團人員經費、寧夏演藝集團基本運行經費及寧夏大劇院基本運行經費。

              3.三公經費是演藝集團人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行經費、公務接待經費。

       
       
       
       
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